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2017年度昌吉学院部门决算公开说明

 
目  录
 
第一部分 ××部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
 
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
 
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张):
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张):
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张):
《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
 
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
1、主要职能
昌吉学院是由昌吉师专、昌吉州成人教育学院、昌吉师范学校经教育部在2001年批准组建的本科院校。学院为教学型本科院校,现有南、北两个校区,占地面积1103亩,各类建筑面积22万平方米,学院专业定位是做强做优教师教育专业,积极拓展符合新疆经济社会发展需要的特色鲜明的新兴专业,优先发展昌吉州经济建设急需的理工专业,形成文理相长,理工结合,整体优化的学科专业结构。学院办学层次是以本科教育为主,保持一定数量的专科专业,力争实现硕士学位授予权,逐步形成由研究生、本科、专科教育协调发展的人才培养体系。学院办学理念是艰苦创业,质量立校,培养爱国爱疆、服务基层、适应地方经济建设和社会发展需要的具有良好素质的应用型人才。
2、机构情况,包括当年变动情况及原因。
学院设有教学单位16个,共计56个本、专科专业,覆盖36大学科门类,已初步形成专业设置比较合理,学科门类比较齐全,以教师教育为主,各学科共同发展的综合性普通高校。
3、人员情况,包括当年变动情况及原因。
我院2017年实有教职工人数906人,比2016年(877人)增加29人,其中:2017在职教工564人比2016年(547人)增加17人,2017年离休人员9人未变动,2017年退休人员333人比2016年(321人)增加12人,退休人员全部由财政补助供养转为由社保供养。
 2017年各类在校学生10719人比2016年(9673人)增加1046人,其中研究生47人比2016年(38人)增加9人;本专科生9534人比2016年(8447人)增加1087人,成人本专科学生1138人比2016年(1188人)减少50人。
 
二、部门决算单位构成。
   从决算单位构成看,昌吉学院部门决算包括:昌吉学院部门本级决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入18251.96万元,与上年相比,减少4335.62万元,降低19%,支出23330.27万元,与上年相比,增加3019.47万元,增长15%,结余3709.43万元,与上年相比,减少5078.31万元,降低58%。增减变化主要原因是:2018年加大原有基建项目的建设,加快了支付进度,另外增加了归还银行贷款及本金的支出。
(二)部门收入总体情况说明
2017年决算收入18251.96万元,其中:财政补助收入14583.77万元,占总收入80%;教育事业收入3162万元,占总收入17%;科研事业收入175.14万元,占总收入1%;其他收入331.05万元,占总收入2%。
2017年预算收入12026.9万元,决算收入18251.96万元,超收6225.06万元,预算收入完成率152%,具体对比如图(万元):
2017年预决算收入对比
序号 收入款项 预算收入 决算收入 差额
1 财政补助收入 8864.9 14583.77 5718.87
2 教育事业收入 3162 3162 0
3 科研事业收入   175.14 175.14
4 其他收入   331.05 331.05
  合计 12026.9 18251.96 6225.06
 
(三)部门支出总体情况说明
2017年决算支出23330.27万元,其中,基本支出11831.48万元,项目支出11498.79万元。人员支出比率46%,公用支出比率10%。
2017年预算支出12026.9万元,决算支出23330.27万元,超支11303.37万元,预算支出完成率194%,如图(万元):
2017年预决算支出对比
序号 支出科目 预算支出 决算支出 差额
1 工资福利支出 8329.93 9132.92 802.99
2 商品服务支出 2047.94 3631.47 1583.53
3 对个人和家庭的补助支出 1649.03 4201.59 2552.56
4 债务利息支出   369.37 369.37
6 基本建设支出   3554.41 3554.41
7 其他资本性支出   2440.51 2440.51
  合计  12026.9 23330.27 11303.37
预决算支出差额较大的科目进行解释说明如下:
a工资福利支出:增发维稳津贴
b商品服务支出:科研及项目支出;
c对个人和家庭的补助支出:奖助学金等学生资助类支出;
d基本建设支出:中央基建投资图书馆项目及中央基建投资物理化学楼项目支出;
e其他资本性支出:自筹基建支出及中央支持地方项目设备购置支出。
 
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入14583.77万元,与上年相比,减少2732.45万元,降低16%。增减变化的主要原因是:中央基建拨款的减少。财政拨款支出18514.65万元,与上年相比,增加2680.82万元,增长17%。其中:基本支出8914.48万元,项目支出9600.17万元。增减变化的主要原因是:基建项目支付资金力度加大。财政拨款结转结余2726.04万元,与上年相比,减少3930.88万元,降低59%。增减变化的主要原因是:中央基建项目支付进度加快。
2017年度财政拨款预算收入8864.9万元,预决算财政补助收入差额5718.87万元,主要是:
序号 项目分类/名称 金额(万元)
1 促进教育事业发展资金 25000
2 财政部教育部下达2017年“支持地方高校改革发展资金”预算 11000000
3 下达教科文口部门单位2017年丧葬费抚恤金 370605.8
4 下达自治区教育厅2017年自治区高校奖学金和助学金 13979900
5 下达自治区本级部门单位2017年“访惠聚”工作人员南疆工作补贴 244980
6 2017年度“访惠聚”驻村活动经费 495000
7 “访惠聚”工作经费 370000
8 下达2016年选派南疆学前双语教育支教干部生活补助费 247100
9 自治区创新环境建设工程 20000
10 自治区创新条件(人才、基地)建设专项 20000
11 自治区区域协同创新专项 90000
12 自治区高等学校科研计划 905000
13 自治区高校教育教学改革专项资金 4070000
14 下达2017年中小学及幼儿园教师国家级培训计划资金预算 1540000
15 中小学和幼儿园教师培训项目经费 200000
16 本级其他医疗保障自治区财政补助资金 509100
17 自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划) 7625000
18 汉语国际推广中亚基地建设项目 100000
19 高校伙食补助资金 1276400
20 教学业务费(2016年缴入国库非税收入资金安排) 1080000
21 自治区高校班主任、辅导员补贴经费 452900
22 高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金 1267000
23 自治区城镇教师赴农村贫困地区学校支教计划专项经费 48000
24 自治区大学生实习支教计划 3766900
25 民汉双语翻译人才培养计划 720000
26 自治区学生阳光体育竞赛项目 120000
27 下达2017年地方高校生均拨款奖补资金预算的通知 6150000
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出18514.65万元。与上年相比,增加2680.82万元,增长17%。其中:基本支出8914.48万元,项目支出9600.17万元。增减变化的主要原因是:基建项目支付资金力度加大。按经济分类科目,工资福利支出6673.51万元,商品和服务支出2345.33万元,对个人和家庭的补助支出3606.43万元,基本建设支出3554.41万元,其他资本性支出1965.59万元,债务利息支出369.37万元。
三、部门结转结余情况
年末结转结余3709.43万元。与上年相比,减少5078.31万元,降低58%。
其中财政拨款结转结余2726.04万元,与上年相比,减少3930.88万元,降低59%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算75.2万元,比上年减少40.07万元,降低35%,减少原因是2017年没有发生因公出国(境)支出。公务用车购置及运行维护费支出69.88万元,占93%,比上年增加15.9万元,增长29%,增加原因是为访惠聚工作购买了三辆五菱宏光面包车;公务接待费支出5.32万元,占7%,跟上年基本持平。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费69.88万元,其中,公务用车购置16.22万元,公务用车运行维护费53.66万元。主要用于学院公务车日常的燃油及维修支出等。
公务接待费5.32万元。具体是:国内公务接待支出5.32万元,主要是接待兄弟院校交流及上级主管部门指导工作等。
与预算相比未超预算。
五、机关运行经费支出情况
2017年度昌吉学院机关运行经费支出3251.44万元,跟上年支出水平基本持平。主要原因是学院保教学保运转,压减行政开支,使得近几年机关运行成本基本保持稳定。
六、政府采购情况
昌吉学院政府采购计划3514.14万元,其中:政府采购货物支出3405.79万元、政府采购服务支出108.35万元;实际采购1184.5万元,其中:政府采购货物支出1099.7万元、政府采购服务支出84.8万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计92792.22万元,其中:流动资产17744.33万元,固定资产37846.94万元,其中:房屋215060.98(平方米),价值24105.35万元,共有车辆24辆,价值454.43万元,其中:一般公务用车15辆、其他用车9辆(其他用车主要是:大客车2辆,小型面包车3辆,其他4辆);单位价值50万元以上通用设备15台(套)、其他固定资产价值11798.2万元。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,昌吉学院资产有偿使用收入合计73.51万元,已全数缴国库。
 
 
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。
其他有关说明内容。
 
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
 
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